Стратегическая программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №52 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края на 2012 год 2015 год icon

Стратегическая программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №52 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края на 2012 год 2015 год



НазваниеСтратегическая программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №52 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края на 2012 год 2015 год
страница4/5
Дата конвертации22.10.2012
Размер0.74 Mb.
ТипПрограмма
источник
1   2   3   4   5

Ш.Этап заключительный.

^ Цель: Оценка результативности данной программы.

Направление деятельности:

  1. Анализ выполнения программы.

  2. Информирование участника образовательного процесса об итогах реализации программы.

Предполагаемый результат:

  • Выполнение поставленных целей и задач программой.

  • Результативные выполнения муниципального задания на муниципальную услугу в рамках бюджетных инвестиций и привлеченных средств.

8. Бизнес-план

Бизнес план разработан с целью выполнения программы стратегического развития бюджетного ДОУ целевых ориентиров:

  • Реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, качественное выполнение муниципального задания.

  • Обновления ДОУ в системе дошкольного образования, модернизация и расширение инфраструктуры за счет введения в эксплуатацию ФТК, сауны для детей, пополнение материально-технической базы, в том числе информационно-коммуникационными технологиями.

  • Обновления содержания образовательного процесса в рамках федеральных государственных требований через создание условий эмоционального благополучия для внедрения инновационных методик и технологий по укреплению физического, психического здоровья, охране жизни, развитию, воспитанию, образованию детей.

  • Развития кадрового потенциала; статуса педагогических, медицинских и других работников ДОУ за счет бюджетных средств.

  • Повышения имиджа и конкурентной способности ДОУ на рынке образовательных услуг.

Приоритетных задач:

  • Поэтапного выполнения данной программы;

  • Создания комплексных условий для развития интегративных качеств выпускника ДОУ соответственно ФГТ к структуре основной образовательной программы дошкольного образования бюджетного ДОУ.

  • Обеспечения индивидуализированного медико-психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника.

  • Повышения экономической эффективности бюджетного ДОУ.

Бизнес-план представляет доходную часть бюджетного дошкольного образовательного учреждения, которая складывается из:

    • стоимости образовательной услуги, предоставляемой бюджетным образовательным учреждением в соответствии с ее уставной деятельностью и оплачивается за счет бюджетных (субсидий) средств;

    • доходов (инвестиций) от предоставления платных дополнительных образовательных услуг и иной приносящей доходы деятельности.


^ Формы оплаты труда, включая дополнительные материальные и социальные льготы.

Заработная плата работников учреждений включает в себя ставки заработной платы (должностные оклады), тарифные ставки, выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

Стимулирующая часть заработной платы назначается за качественное и творческое выполнение должностных обязанностей, повышение эффективности труда, превышение объемных показателей, высокую результативность труда.

Выплаты стимулирующего характера работникам ДОУ производятся с целью повышения качества воспитательно-образовательного процесса; усиления материальной заинтересованности работников; развития творческой активности и инициативы.

Источником финансирования стимулирующей части заработной платы являются средства, направляемые на стимулирующие выплаты, которые составляют 7,5 % базовой части фонда оплаты труда на текущий финансовый год.

Работникам ДОУ может выплачиваться материальная помощь.

Стимулирующая часть заработной платы работникам ДОУ устанавливаются на основании решения комиссии по распределению стимулирующих выплат, в соответствии с «Положением об установлении стимулирующих выплат за интенсивность, высокие результаты работы, за качество выполняемых работ работникам муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 52 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края», на основании приказа заведующего ДОУ.


^ Финансовый план.

Бюджетные ассигнования (тыс. руб.)

Статьи расходов

КЭК

2012 год

2013

год

2014 год

2015

год

1

2

3

4

5

6

Заработная плата работников (местный бюджет)

211

10502,5

11552,7

12700,0

13980,0

Начисления на оплату труда (местный бюджет)

213

3570,8

3927,9

4320,0

4752,7

Книгоиздание (местный бюджет)

212

36,0

36,0

36,0

36,0

Прочие выплаты (местный бюджет)

212

200,0

200,

200,0

200,0

1

2

3

4

5

6

Оплата услуг связи, Интернета (местный бюджет)

221

21,6

24,8

28,6

32,8

Транспортные услуги

222

20,0

20,0

20,0

20,0

Отопление, горячее водоснабжение

(местный бюджет)

223

1620,0

1782,0

1960,2

2156,0

Электроснабжение

(местный бюджет)

223

 291,6

320,8

352,8 

388,2

Вода (местный бюджет)

223

225,2

247,7

272,5

300,0

Услуги по содержанию имущества (местный бюджет)

225

25,6

28,2

30,9

34,0

Замена полов керамогранитом на путях эвакуации

(местный бюджет)

225

300,0

200,0







Очистка территории от снега (местный бюджет)

225

50,0

55,0

60,0

65,0

Поверка весов

(местный бюджет)

225

7,0

8,0

9,0

10,0

Дератизация грызунов

(местный бюджет)

225

10,5

10,5

10,5

10,5

Акарицидная обработка (местный бюджет)

225

4,0

4,5

5,0

5,5

Вневедомственная охрана (местный бюджет)

226

19,2 

20,0

22,0 

24,0

Пожарная сигнализация (местный бюджет)

226

72,0

72,0

83,0

83,0

Налоги на имущество, землю

( местный бюджет)

290

1100,0

1100,0

1100,0

1100,0

Расходы по выполнению ФГТ (минимальное оснащение) (Приложение 7)
















Расходы под выполнение СанПиН (Приложение 8)

















1

2

3

4

5




Организация питания дошкольников (местный бюджет)

340

176,9

180,0

185,0

190,0

Организация питания дошкольников (родительская плата)

340

3500,0

3600,0

3700,0

3800,0

Приобретение методической литературы (местный бюджет)

340

130,0

130,

140,0

140,0

Приобретение мягкого инвентаря (родительская плата)

340

30,0

30,0

40,0

40,0

Приобретение мягкого инвентаря (местный бюджет)

340

805,4

878,4

930,0

930,0

Приобретение медикаментов (родительская плата)

340

25,0

25,0

25,0

25,0

Приобретение материальных запасов (родительская плата)

340

400,0

400,0

400,0

400,0

Приобретение материальных запасов (местный бюджет)

340

500,0

500,0

500,0

500,0

Приобретение медицинского оборудования (местный бюджет)

310

27,0

36,0

36,0

36,0

Приобретение основных средств (родительская плата)

310

270,0

270,0

280,0

290,0

^ Внебюджетные ассигнования.

Добровольные целевые пожертвования в течение календарного года поступают неравномерно, поэтому расходование этих средств происходит «по факту».

Поступления в ДОУ

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Добровольные целевые пожертвования от физических лиц

100,0

120,0

140,0

160,0



^ Предполагаемый объем финансового обеспечения реализации инновационных преобразований программы

^ Объем необходимого финансового обеспечения

Планируемые каналы поступления средств

На что планируется израсходовать указанные средства

1

2

3

259 тыс.руб.

Средства из местного бюджета

Осуществление модернизации, инновационного развития программного обеспечения системы дошкольного образования в соответствии требований инноваций школ, через введение в штатное расписание заместителя заведующего по науке.

259 тыс.руб.

Средства из местного бюджета

Реализация инновационной педагогической деятельности бюджетного ДОУ через введение в штатное расписание заместителя заведующего по ВОР.

124 тыс.руб.

Средства из местного бюджета

Организация и деятельность ДОУ в области информационно- коммуникационных технологий, в том числе на сайте, через введение в штатное расписание программиста.

116 тыс.руб.

Средства из местного бюджета

Функционирование четырех групп раннего возраста через введение в штатное расписание медицинской сестры оздоровления.

116 тыс.руб.

Средства из местного бюджета

Возобновление функционирования физиотерапевтического кабинета для организации деятельности оздоровительных групп для детей раннего и младшего дошкольного возраста и других дошкольников по показаниям врача через введение в штатное расписание медицинской сестры ФТК.

90 тыс. руб.

Средства из местного бюджета

Проведение реконструкции сауны.

155 тыс. руб.

Средства из местного бюджета

Введение в эксплуатацию сауны для детей, через введение в штатное расписание врача - педиатра.

52 тыс. руб.

Средства из местного бюджета

Выполнение рекомендаций специалистов городской детской поликлиники в части ограничения в питании дошкольников, через введение в штатное расписание медицинской сестры диетического питания.



1

2

3

160 тыс. руб.

Средства из местного бюджета

Повышение социально-экономической эффективности деятельности консультационного пункта через введение в штатное расписание педагога-психолога, социального педагога.

560 тыс. руб.

Средства из местного бюджета

Открытие лекотеки кратковременного пребывания детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, через введение в штатное расписание врача, медицинской сестры, дефектолога, воспитателя, инструктора по физической культуре

5 565 тыс. руб.

Средства из местного бюджета

Обеспечение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

330 тыс. руб.

Средства из местного бюджета

Увеличение количества воспитателей в целях выполнения требований охраны труда, создания эмоционального благополучия всем участникам образовательного процесса на 2 штатные единицы.

100 тыс.руб.

Средства из местного бюджета

Установка лицензионного программного обеспечения на ПК.

^ Предполагаемый объем финансового обеспечения реализации платных дополнительных образовательных, медицинских услуги программы

^ Наименование дополнительных платных образовательных услуг

Коррекция речевого развития

Коррекция семейных отношений, неврозоподобных состояний детей

Развитие исполнительской деятельности (музыкально-ритмические занятия)

Элементарное владение иностранным языком

Развитие художественно-изобразительной деятельности; Кружок «Волшебная кисточка»

Проведение «Дней рождения воспитанников»

Подготовка к школе детей, не посещающих ДОУ

Адаптация (адаптационные группы для неорганизованных детей города) детей раннего и младшего дошкольного возраста к условиям ДОУ

Оздоравливающие, общеукрепляющие процедуры

Водные оздоровительные процедуры в крытом маломерном бассейне

Физиотерапевтическое лечение

Лечебная физическая культура (ЛФК)



Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются, согласно сметы, из поступающих средств по факту от родителей воспитанников.

Осуществление данного плана в полном объеме возможно только при полноценном финансировании программы, то есть отраженных в бизнес-плане инноваций. Проект сметы расходов ДОУ отражен в приложении 9.

^ ПЛАН

мероприятий программы «Территория эмоционального благополучия»


№ п/п

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Ответственные исполнители

Примечание

1

2

3

4

5

1.

Информирование работников, родительской общественности форм самоуправления ДОУ, инвесторов о нововведениях в ДОУ

до 01.03.2012

Заведующий ДОУ,

Заместитель заведующего по ВОР,

председатели попечительского совета родительского комитета




1.1.

Административное совещание

поквартально

до 01.03.2012

Заведующий ДОУ




1.2.

Педагогический совет (совещание)

до 01.12.2011

Заместитель заведующего по ВОР





1.3.

Общее собрание трудового коллектива

до 01.12.2011

Председатель профсоюзного комитета




1.4.

Совместное заседание попечительского совета, родительского комитета, инвесторов

до 01.01.2012

председатели попечительского совета родительского комитета




2.

Обновление системы методической системы и управленческой структуры


до 01.09.2012

Заместители заведующего по науке, ВОР





2.1.

Совершенствование методической работы с педагогическими кадрами

постоянно

Заместители заведующего по науке, ВОР




3.

Сохранение и укрепление психофизического здоровья воспитанников, снижение заболеваемости, повышение уровня физической подготовленности детей

постоянно

Старшая медицинская сестра,

инструктор по физической культуре,

педагог-психолог, воспитатели





4.

Повышение качества образования дошкольников с реализацией программных задач основной образовательной программы дошкольного образования в полном объеме

постоянно

Заместители заведующего по науке, ВОР





5.

Развитие материально-технической базы в соответствии выполнения требований ФГТ и СанПиН:



2012-2015

Заведующий ДОУ,

заместитель заведующего по ВОР,

заместитель заведующего по АХР





5.1.

Материально – техническое оснащение:

компьютеры (3 ед.), цветной принтер,

диагностический и развивающий материал для дошкольников в рамках требований ФГТ, реализации программных задач по линиям развития дошкольников, образовательным областям



2012-2015


до 01.09.2012



Заведующий ДОУ,

заместитель заведующего по АХР,

заместитель заведующего по ВОР






5.2.

Спортивное оборудование

2012-2015

Заместитель заведующего по АХР






1

2

3

4

5

5.3.

Обновление содержания основной образовательной программы.

до 01.09.2012

Заместители заведующего по науке,

заместитель заведующего по ВОР





5.4.

Приобретение современных образовательных технологий;

обновление содержания основной образовательной программы

2012-2015

Заместитель заведующего по ВОР








Материально – техническое оснащение,

приобретение современных образовательных технологий для работы с детьми ОВЗ.

до 01.09.2012

Заместитель заведующего по АХР

заместитель заведующего по ВОР,

старшая медицинская сестра








Наружное освещение (по 4 светильника в год)

Ограждение территории

( замена по фрагментам)


Капитальный ремонт асфальтового покрытия с заменой бордюрного камня


Текущий ремонт цокольной, фасадной части здания, козырьков, крылец

Хозяйственная зона (контейнер)


Теневые навесы (3 шт. в год);

зона для сушки постельных принадлежностей

2012-2014


2012-2014


2013-2015


2012-2015


2012


2012-2015





Заведующий ДОУ,

заместитель заведующего по АХР





1

2

3

4

5




Моечная обменной тары

(приобретение сантехнического оборудования для пищеблока)

Морозильная камера (ларь)

Бытовые холодильники


Замена оборудования на прачечной:

стиральная машина

центрифуга

шкаф для чистого белья

шкаф для кастелянной


Замена входных деревянных дверей с доводчиками (3 шт.)


2012


2012


2012-2013


2012-2013


2012


2012-2014




Заведующий ДОУ,

заместитель заведующего по АХР








Осуществление текущего частичного (по 15 % внутренних помещений в год) ремонта акриловыми красителями

Восстановление сливных трапов в групповых помещения (туалеты)

2012-2015


2012



Заместитель заведующего по АХР








Замена стульев, столов для детей ( по 15 % в год)


Замена кроватей


Замена сантехнического оборудования в группах старшего дошкольного возраста (унитазы)

Умывальные раковины (дополнительно).

Установка водонагревателей


2012-2015


2012-2015


2012


2012


2012-2013











Замена ламп люминесцентных (по 15% в год), светильников

2012-2015

Заместитель заведуюсего по АХР








Восстановление механизмов в приточной вентиляции

Восстановление вытяжной вентиляции

2014-2015

Заместитель заведующего по АХР





1

2

3

4

5




Замена столовой и чайной посуды на группы (по 30% в год)

Замена уборочного инвентаря для помещений и территории (по 30% в год)

2012-2015


2012-2015

Заместитель заведующего по АХР








Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация персонала ДОУ

(пищеблок, МОП, педагоги)



ежегодно для работников пищеблока

один раз в два года работники МОП и педагоги

Заведующий ДОУ,

старшая медицинская сестра







Увеличение штатного состава работников в соответствии норматива по определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений (утв. Постановлением Минтруда РФ от 21 апреля 1993 г. № 88, по состоянию на 25.10.2006 года) и под потребности инновационной деятельности данной программы на 11 единиц

до 2013

Заведующий ДОУ,

главный бухгалтер







Увеличение количества воспитателей в целях выполнения требований

охраны труда, создания эмоционального благополучия всем участникам образовательного процесса

до 2012

Заведующий ДОУ,

главный бухгалтер







Проведение профессиональной переподготовки педагогических

работников на профильное дошкольное образование (поэтапно)



2012-2015

Заместитель заведующего по ВОР








Увеличение аттестованных педагогов на первую квалификационную

категорию (не менее 1 человека в год)

2012

Заместитель заведующего по ВОР





1

2

3

4

5




Выполнение плана курсовой подготовки не менее чем на 80% от общего количества педагогов


2012-2015

Заместитель заведующего по ВОР








Систематизация методического сопровождения качества образовательной деятельности педагогов через результативное самообразование согласно годового плана основной деятельности ДОУ



2012-2015

Заместитель заведующего по ВОР








Обобщение и распространение ППО, организации кабинетной системы для детей младшего и среднего возраста, старшего дошкольного возраста (до двух ППО в год)


2012-2015

Заместитель заведующего по ВОР








Повышение уровня организации работы по охране труда и обеспечению безопасности   образователь-ного процесса в ДОУ

постоянно

Заместитель заведующего по ВОР,

заместитель заведующего по АХР









Систематический мониторинг заболеваемости детей (пропущенных дней по болезни 1 ребенком)


постоянно

Старшая медицинская сестра







Организация деятельности двух оздоровительных групп для детей раннего и младшего дошкольного возраста

2012-2015

Заместитель заведующего по ВОР








Организация деятельности ликотеки для детей с нарушениями в развитии опорно-двигательного аппарата


2012

Заместитель заведующего по ВОР,

старшая медицинская сестра





1

2

3

4

5




Повышение социально-экономического эффекта ДОУ за счет увеличения посещаемости детьми учреждения, выполнения посещаемости до 75%


постоянно

Заместитель заведующего по ВОР,

старшая медицинская сестра

Воспитатели всех возрастных групп







Совершенствование способов информированности родителей или законных представителей воспитанников по вопросам здоровьесбережения


постоянно

Заместитель заведующего по ВОР,

старшая медицинская сестра,

воспитатели всех возрастных групп







Введение в эксплуатацию физиотерапевтического кабинета


2012

Заместитель заведующего по АХР,

старшая медицинская сестра








Реконструкция сауны для детей


2012-2013

Заместитель заведующего по АХР







Ввод в эксплуатации сауны

2013-2015

Заместитель заведующего по АХР







Расширение видов дополнительных платных образовательных и медицинских услуг соответственно Устава ДОУ



2012-2015

Заведующий ДОУ,

Заместитель заведующего по ВОР ,

заместитель заведующего по АХР







Осуществление образовательного процесса в системе кабинетов (группы), специализированных для дошкольников младшего и среднего, старшего возраста


2012-2014

Заведующий ДОУ,

заместитель заведующего по ВОР




1   2   3   4   5




Похожие:

Стратегическая программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №52 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края на 2012 год 2015 год iconМуниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №14 г. Амурска
Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №14...
Стратегическая программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №52 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края на 2012 год 2015 год iconПубличный доклад Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №47 пос. Эльбан Амурского муниципального района Хабаровского края
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №47 пос. Эльбан является составной частью муниципальной...
Стратегическая программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №52 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края на 2012 год 2015 год iconУста в муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №47 поселка Эльбан Амурского муниципального района Хабаровского края
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №47 поселка Эльбан Амурского муниципального...
Стратегическая программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №52 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края на 2012 год 2015 год iconУстав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №21
Приказ № Начальник управления образования администрации Амурского муниципального района Хабаровского края
Стратегическая программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №52 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края на 2012 год 2015 год iconС. А. Сычева 20 г. Положение о консультативном пункте для родителей закон
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №17 г. Амурска Амурского муниципального...
Стратегическая программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №52 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края на 2012 год 2015 год iconУстав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №35 села Ачан Амурского муниципального района Хабаровского края
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №35
Стратегическая программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №52 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края на 2012 год 2015 год iconУчебный план муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №35 села Ачан Амурского муниципального района Хабаровского края, реализующего
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №35 села Ачан Амурского муниципального района Хабаровского края,...
Стратегическая программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №52 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края на 2012 год 2015 год iconСамооценка динамики развития и управленческой деятельности муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №9 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края
Амурска располагается по адресу: 682641, г. Амурска, пр. Комсомольский 81а. Учредителем моу сош №9 г. Амурска является администрация...
Стратегическая программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №52 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края на 2012 год 2015 год iconПлан работы муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №41 пос. Санболи амурского муниципального района хабаровского края на 2010-2011 учебный год
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №41 пос. Санболи
Стратегическая программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №52 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края на 2012 год 2015 год iconПубличный доклад за 2010-2011 учебный год
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №41 пос. Санболи Амурского муниципального района Хабаровского...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы